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老师,我们是被挂靠单位,帮挂靠人开出去56万的发票(含税,税率9%),后甲方将工程款打进我司账户,然后被挂靠人就通知把56万全部转给材料供货商,也开来了56万的材料发票(含税,税率13%),怎么结转成本呢

2020-11-03 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 10:40

你好,虽然你也取得了56万的成本票,但是最好不要一次性全部做成本,还是要体现一点利润,不然很容易被查

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快账用户1158 追问 2020-11-03 10:41

那利润我大概留出来多少比较合适

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齐红老师 解答 2020-11-03 10:43

看你公司其他正常业务是多少,跟之前差不多就行

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快账用户1158 追问 2020-11-03 10:44

这是第一个,我们是新公司

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齐红老师 解答 2020-11-03 10:45

那你就结转92%左右的成本

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你好,虽然你也取得了56万的成本票,但是最好不要一次性全部做成本,还是要体现一点利润,不然很容易被查
2020-11-03
你好,你可以少认证一点进项
2021-11-27
同学你好 你们是建筑的还是只卖材料
2020-10-20
你好,同学。 如果你是挂靠,你是按你开给资质方的发票确认收入,同时你发生的成本 作为成本处理的。
2020-11-25
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
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