9月份给商户开了物业费的增值税普通发票，10月份发现开票信息有误，开了负数发票，然后又重新开了正数发票，请问10月份这笔物业费还需要做账务处理么？如果还需要做的话，需要做哪些具体分录？

你好！我是小规模企业，5月份开具发票时因把服务开成货物劳务了，所以7月份重新给对方开具了发票，因为是普通发票就没有问对方收回原来已开具的发票，我企业先开具了红字发票，后又开具正确发票，已邮件方式发给了对方，请问老师类似这样的问题还需要再做账吗？

9月份给商户开了物业费的增值税普通发票，10月份发现开票信息有误，开了负数发票，然后又重新开了正数发票，请问10月份这笔物业费还需要做账务处理么？如果还需要做的话，需要做哪些具体分录？

老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）

老师，请问，我们8月份开出的增值税电子普通发票开错了，然后10月份需要要重新开，是不是应该把8月份开出的发票从人家那里拿回来，再开负数发票？（然后回收的电子普通发票和开出的负数发票一起作为附件，来做负数凭证吧？）最后开具正确的增值税电子普通发票？请一一回答我的问题，谢谢！

老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？