老师你好，我们是一家酒店，在烟酒店购买两条烟460元，款未付，购买时会计做分录 借：主营业务成本 460 贷：应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元，会计做分录 借：应收账款 180 贷 ：主营业务收入 180，月底酒店用烟钱抵住宿费，财务怎么做分录？
一、购买烟时，你做了销售，也上转入了主营业务成本 借：主营业务成本460 贷：应付账款——XX烟酒店 460 二、次日烟酒店老板在公司消费，抵账，分录是： 借：应付账款——XX烟酒店 180 贷：主营业务收入180 你看“应付账款——XX烟酒店 ”本月贷方发生额是460元，借方发生额是180元，最后形成本月余额是460-180=260元，表示你们欠对方260元
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老师你好，我们是一家酒店，在烟酒店购买两条烟460元，款未付，购买时会计做分录 借：主营业务成本 460 贷：应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元，会计做分录 借：应收账款 180 贷 ：主营业务收入 180，月底酒店用烟钱抵住宿费，财务怎么做分录？
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老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做
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老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？
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∴老师，我是危化品运输有限公司的内账会计，23年11月份接手，2022年8月收到小蔡汽车电器修配店的发票61380元，当时分录是这样的， 借主营业务成本一修理费59592.23 应交税费一进项税1787.77 贷应付账款一小蔡修配店61380 到23年1月实际用银行存款付款61380元 分录是这样 借主营业务成本一修理费61380 贷银行存款一61380 都己结账。现在间题是小蔡修配店的应付账款贷方余额是61380元。老板说钱己经付了的。叫我查查问题出在哪儿？这都是之前的会计做的。老师我该怎么弄？
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报企业所得税提示收入减成本，与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
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我支付15,000块钱，属于是大病报销。
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？按月申报扣除税率那些是不是准确点
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？一个是不是都是按月申报扣除啊
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？一般都是按月申报的多吧
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？一般是不是都按月申报啊
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？应该月申报和年申报都可以吧
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？这两种哪个好点
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我想问一下你，专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀？这两者选择哪个好点
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老师，我们是内账，为了简化期间，店里支出都在业务成本下核算，是不是还要做一笔，借：主营业务收入180，贷：业务成本 180递减以后，是不是也要减少成本和费用？
有收入时，做收入处理 借：银行存款（或库存现金、应收账款） 贷：主营业务收入
抵减以后应收应付对冲，成本和收入还不是也要减少？
这个一个是收入，一个是成本，抵减后，只是说影响付款的金额。但收入与成本不存在说减少。