用友我手工核销应付单之后制单—核销制单，生成凭证为什么借贷方科目是一样的，并且贷方显示红字，贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
你好，同学。在你的应付模块儿里面，基础设置，对应科目更改一下。
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用友我手工核销应付单之后制单—核销制单，生成凭证为什么借贷方科目是一样的，并且贷方显示红字，贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
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老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
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我在看本企业之前的会计凭证，这里有一张记账凭证写为分录就是： 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单，并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗？为什么这里的记账凭证写的是应收？
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老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元，在其他应收款货方也挂着2694.60元， 我之前帐是这样做的因为是加工费，个人的现金已经付掉了票未到，借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60 冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字），为什么票已收到都还有余额在，这个分录对不对
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老师你好，请问公司在58平台上申请的对公账户认证，目前已经成功打款到公司账上，收款0.01，怎么做账，他是为了给什么备注码打的款，58平台应该是公司招聘用的，是用来红冲管理费用0.01吗？是这么理解吗？还是应该有营业外收入呀？
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应收账款有1元余额，收不到了，怎么样消账？
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