老师您好！由于资金紧张，我们公司回款大部分都集中在每月28-31号这个期间，员工报销凭证也经常集中在每月最后一两天的时间付款，有时候会一次付一两个月的报销，月初凭证编制的工作量非常大，而且时间紧迫，凭证全部都是手动编制。 我考虑在其他应付账款下面增设一个员工报销待付款科目，每月员工报销的单据先做进这个科目，借:费用 贷:其他应付账款。在付款的时候，在做借:其他应付账款 贷:银行存款，这种处理方法是否可行？

热门问答 更多>

• 老师您好，我们客户多付了货款，这多出来的这一部分还要做主营业务收入吗还是做营业外收入

• 老师，我们老板有ab两个公司，a公司已经正常营业一年，b公司前两天刚开户和税务登记。老板以b公司的名义买了一辆叉车，想从a公司报销，是不是挂往来款就可以了。买的叉车开的发票也是开给b公司的

• 金蝶Bom单是什么意思，如何使用

• 老师麻烦问下，对方公司给我们开票，合同上写的是他们总公司的，但是开票是他们的分公司开的，发票上又是他们分公司的税号，这样可以吗？

• 老师，商贸企业的所有业务，凭证后一般应该附什么原始凭证？

• 请问老师，生产预制菜的企业核算成本，如果用品种法核算，每种食品成本=原材料单价*原材料用量，老师，这个用量必须是单个成品的所有使用的主料和辅料的使用量，对吗？

• 月末加权一次平均法核算原料成本，就是要做原材料的出入库明细表是嘛，那就是每个月一个平均价格核算成本咯

• 固定资产未折旧要完，提前报废记入营业外支出，对应的进项需要转出吗？

• 超市临期商品退给供货商，当时未收到退款，后期进货用退款抵扣，如何做分录

• 老师请问我1月份报电子税务局报错了 现在2月份可以修改吗？