老师，收到跨月的专票退回重新开，如何做账务处理？
你好，红冲发票的账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本 重开发票的账务处理是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
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老师，收到跨月的专票退回重新开，如何做账务处理？
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老师，跨月的普票退回如何处理，红冲还是怎么样做呢
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老师，因发票备注错误冲销了20年12月收到的工程分包专票，重新开具，会涉及到哪些问题？相关账务处理如何做？
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老师们，我想问，当月收到的专票已经入账了，但跨月后发现错了，又重新开了，这样子该怎么做账处理
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老师跨月发现对方发票开错了 ，对方重新开票，账务上怎么处理，跨月发票，对方开具红字发票了，原发票要退回吧，已经结账了，怎么处理呢
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为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊？
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请教一下，非常感谢！12月31日 应收账款科目借方余额为650万，为什么不是用650万➖坏账准备65万 ？
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请教一下，非常感谢！工程物资，再建工程，不是也有减值准备，备抵科目吗？ 为什么这个题目d.答案不愿进去？
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这个被替换部分的账面价值怎么算啊
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老师， 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的？
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虽然我记住这个结论了，但还是没理解透，谁能给我举例计算一下？谢谢！
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老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
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这道题，公司借款100万，实际到手90万，期末还100万，90万按名义利率应该算9万，最后却还10万，公司不就亏了1万吗？它实际负担的利息比它应该负担的高呀，不管我实际到手90万还是100万，最后都是还的10万利息。
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请教一下，非常感谢！选项c为什么不在营业成本列式
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请教一下，非常感谢！ 代扣代缴的个人所得税，是职工支付出去的钱，为什么是支付给职工以及为职工支付的现金，支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
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