老师，借，管理费用 贷，银行存款，这笔6月份业务忘了做进项税，，我想着冲红了，直接做反分录，是吗？
你好，借，管理费用 贷，银行存款，这笔6月份业务忘了做进项税，现在这样调整 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：管理费用
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老师，借，管理费用 贷，银行存款，这笔6月份业务忘了做进项税，，我想着冲红了，直接做反分录，是吗？
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老师，我红冲了之前月份的管理费，当时是借：—管理费用-社保费，贷：银行存款，红冲时分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
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老师，20年3月，我们老板从公户转了一笔费，也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用（借管理费用，贷银行存款）了，想着年度汇算清缴再调增，后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事，又做了费用（借管理费用、应交税费—进项税贷：现金）。现在12月才发现，那之前做的这两笔分录怎么办？
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你好，12月份我司有笔房租支出的管理费用。我忘记做进项的账，直接借管理费用贷银行存款了，其实还有个应交税费进项，1月份怎么做调整账务，涉及跨年，会用到以前年度损益调整吗，还是直接冲
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老师，有一张专票的进项当时做分录没做，就借管理费用贷银行存款了，我调整红冲分录怎么做
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上年度的银行存款利息被结转为非财政拨款结余分配，在下一年度已支付使用要怎么出凭证？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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发票我贴到6月份凭证里
你好，是针对上面的回复有什么疑问吗
老师没有了
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师帮我看看这张凭证，保险个人部分余额，怎么会是负数
你好，你提供的图片，看不出其他应收款科目余额是负数啊
老师这张
你好，是因为你其他应收款贷方发生额超过了借方发生额，所以会导致其他应收款借方负数的
老师，计提的工资数额跟发放数是一样的，
那我应该查看计提数码
你好，你第一个图片其他应收款借方发生额是1200多，第二个图片其他应收款贷方发生额是2400多，负数就是这样形成的
老师，第一张我发错了，那是8月扣缴社保费的
你好，那麻烦提供一张正确的图片，谢谢
老师，对不起
你好，那麻烦提供一张正确的图片，谢谢
老师这是8月份发工资的
你好，如果之前没有发生其他应收款业务，你计入其他应收款贷方，当然会导致其他应收款余额负数啊
是因为没有计提的原因吗
你好，是因为没有做缴纳社保分录导致的