老师，我红冲了之前月份的管理费，当时是借：—管理费用-社保费，贷：银行存款，红冲时分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
你好，您红冲之后，就已经正确了的。不需要再更正了。 您正确的分录是 借：主营业务成本-间接费用 贷：银行存款
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我想问一下3月份退回的2月的社保怎么做分录呢 我之前直接最好了借管理费用公司社保，其他应收款社保个人部分，贷，银行存款 那我3月是不是可以直接借银行存款，贷营业外收入？
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老师，我红冲了之前月份的管理费，当时是借：—管理费用-社保费，贷：银行存款，红冲时分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
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懂的老师请回答， 不是说本年如果有差错的话，是红字冲减的， 比如 借 管理费用-部门A 200 贷 银行存款 200 红字冲减： 借 管理费用-部门A -200 贷 银行存款 -200 再做正确分录： 借 管理费用-部门B 200 贷 银行存款 200 为什么有的人是直接用下面的分录的？ 借 管理费用-部门B 200 贷 管理费用-部门A 200
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老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款，我想计提点下月社保费再怎么做分录，用哪个科目好？
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粤公网安备 44030002003870号
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红冲后是借方蓝字，借方红字
红冲后，明细账里借方是负数了
您好，你是调整，是蓝字
那更正后应该是借：主营业务成本贷：管理费红字，然后就不管了吗
您好，不是啊，更正后是借：主营业务成本-间接费用 贷：银行存款。是不是我理解错你的意思了呢？我有点糊涂了
是的老师，更正后就变成了您说的，我意思是红冲时候的分录是借主营业务成本，借红字管理费，然后查明细账时候管理费的明细账就变成了负数，不是应该一正一付冲了吗，是不是我还缺一个分录
您好，分录是借：主营业务成本-间接费用，贷：管理费-社保费 这个分录是蓝字分录。不是红字分录
哦哦之前咱们学堂的老师告诉我是红字
您好，不是的呢，如果是红字，则不平的。
是呀，就变成了负数
您好，所以试下蓝字
现在本期还没有过账，管理费还是负数应该是正确的吧
您好，看了你这个是以前月份的，所以也是正常的。
那这一直是负数没有关系吗？我刚接手之前都是老会计做的
您好，月底结转后就不会是负数了的
哦哦，谢谢老师这么耐心的指导
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。