老师，我们是建筑行业，异地项目在税局代开收入发票只开一个点，但是是以前的项目，让异地重开，对方又不肯，所以总部这边申报收入是按对方开票收入申报的，但是另外补交了两个点的增值税，现在问题是申报财务报表就会显示应交税费是负数，请问应该怎么处理这件事？
你好 你们是哪一方 购买方吗
-
Q
老师，我们是建筑行业，异地项目在税局代开收入发票只开一个点，但是是以前的项目，让异地重开，对方又不肯，所以总部这边申报收入是按对方开票收入申报的，但是另外补交了两个点的增值税，现在问题是申报财务报表就会显示应交税费是负数，请问应该怎么处理这件事？
-
Q
建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
-
Q
老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
-
Q
老师好！我们公司总部注册地在市，有一家分店在县，所以税局要求增值税是分开申报，但所得税是总公司申报，账是没有分开做。那总公司开给分店的发票该怎么做账呢？这部分金额在申报表显示是总部的收入，但以前的会计是当移库，总部的库存减少，分店的库存增加，不经过主营业务收入科目。这样就导致申报表的收入和账上的收入是对不上的。该怎么处理才对呢？
-
Q
老师您好，我们是一般纳税人，我申报了一部分未开票收入100万，增值税申报了，记账也记收入了，是做了一个表格，按表格内容记收入的 借银行存款100 贷:主营业务收入91.7 应交税费-应交增值税（销项税额）8.3 我现在需要开这部分100万的发票，那么请问发票开出来我又怎么记账，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们是乙方，要开票给甲方结工程款，由于发票当时已给甲方走流程拨付工程款，外地负责人不愿作废重开3个点发票，所以总部这边才补交了2个点的税金！我们是销售方！
小规模的吗 是的话就是安1%
是小规模，但是不是今年发生的业务，以前的业务以前完工了，只是还没有结完工程款，不应该是按以前3个点的税率来开吗？
去年做了收入吗 去年没有做的话只能坐到今年 坐到去年需要补增值税好有滞纳金
去年没有，今年开的票时才做收入，事实已经是这样了，1个点的票也开了，税也补交了，就是财务报表显示应交税金为负数，有风险吗？该如何处理？
做营业外支出就可以的 没风险
就是借营业外支出，贷应交税费吗？
你好 可以这么做的