老师，就是小规模的增值税减免，做账是计入营业外收入吗。 等于这个企业所得税只到9项实际利润额计提了所得税。 然后利润表是营业利润+营业额收入计提的所得税。这里面有差数
营业外收入是计提所得税的
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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粤公网安备 44030002003870号
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增值税的减免不是计入到营业外收入吗
营业外收入是要征收所得税的，这个不减免的。免增值税，你得到了这个营业外的收入是正常计提所得税的。
等于增值税减免然后计入了营业外收入。 我在利润表里面加上计提了所得税。 但是所得税预缴表里面没有这一项，它是拿不含营业外收入的计提。 这中间有差数。 是所得税汇算清缴的时候调平吗
所得税季度报表里是看利润总额的，这个利润总额是含营业外收入的，所以这个是计提所得税的依据，营业外收入是计提过的。
把营业外收入也加到营业收入里面吗
不用加，收入，成本，利润总额在所得税申报表里没有对应的关系。
哦，老师，我知道了。预缴表的利润总额应该填利润表的利润总额。 而这个数是包含营业外收入的
而这三个数没有勾稽关系是吧
同学，是这个意思，收入减成本在这里不是等于利润的。他数据间没有关系。