老师，我们以前年度用承兑付了款没做账，导致应付挂帐很多，现在老板拿发票做凭证，让我现金冲700万，这样有风险吗
同学您好，那您有这么多的现金吗，以前的承兑还可以要到复印件吗
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老师，我们以前年度用承兑付了款没做账，导致应付挂帐很多，现在老板拿发票做凭证，让我现金冲700万，这样有风险吗
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老师，在跟供应商要发票 发现16年有发票进来，账上做的是现金付款，又没有凭证，只是在发票旁边自己写了现金付款 ，这样要跟对方说吗 ，他们现在认为是发票前期多开了，后面少给我们开。
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！
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老师，公司的账刚拿回来，发现23年代账公司做的账应付账款暂估了80多万，现在代账公司让我们去开发票，公司去开票的话就是出税点，这样有没有风险
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老师，新年好，请问2021年的专票之前都没抵扣过，那现在2025年了，能抵扣进项吗
粤公网安备 44030002003870号
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现金提现太多有，12.13年的，没有承兑了
是可以和对方单位协商的，让对方给您提供
现金的话，这700万的金额也有点多的
好的，用现金做账不行吧。
同学您好， 金额太大是不行的