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老师,公司的账刚拿回来,发现23年代账公司做的账应付账款暂估了80多万,现在代账公司让我们去开发票,公司去开票的话就是出税点,这样有没有风险

2024-05-01 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-01 15:33

你好,那你看下你实际有购入吧,只要实际有购入就没有问题,如果是虚增的就有风险。

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快账用户1586 追问 2024-05-01 17:06

去年代账做的是借主营业务成本✘万,贷应付账款~暂估应付款,那我今年5月收到20万的票话,我现在分录要怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-01 17:10

借应付账款 贷利润分配未分配利润,20 借利润分配未分配利润 贷应付账款20

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你好,那你看下你实际有购入吧,只要实际有购入就没有问题,如果是虚增的就有风险。
2024-05-01
您好,23年所得税汇缴申报了么, 这个暂估如果是有依据的,只是没有来发票,账不用调,汇缴时纳税调增,以后来发票了,再来更正申报这个所得税申报表, 2.如果这个乱暂估的,把分录全冲回去,调整后数据申报2023年的年报和所得税汇缴申报表
2024-05-11
你好,对方给你货物或者是服务了吗?如果是的话,你正常做账就可以的,没有发票的也可以正常做,只不过是抵扣不了所得税。
2023-03-01
你好,你们暂估的取得了费用发票吧,那是可以的呢,没有影响
2021-04-26
同学你好 红冲了然后再做蓝字发票的分录
2023-08-10
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