老师，我们是小规模公司，账刚从代账公司处拿回来，发现有挂了三年的预付账款，70万左右，这些现在没办法拿到票了，要怎么平？
你好，对方给你货物或者是服务了吗？如果是的话，你正常做账就可以的，没有发票的也可以正常做，只不过是抵扣不了所得税。
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小规模公司，13年成立的，公司账刚从代理那拿 过来，报表上账面上挂账应交税费借方有余额，从18年年底就挂账了，现在没有要交税了，也没有要退的税，请问怎么处理这余额，把账调平
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老师你好，我们公司三年前筹建期有三百万左右从公户出，没有开发票，一直挂在预付账款，现确定没有发票了，请问今年汇算清缴要怎么调整？现在还没有账务处理，今年调整来的及吗？
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刚从代账公司拿回的账，银行存款实际比账面多8.1万元，现金实际没有，账面有4.2万元。我们是小规模企业，请问老师这种情况怎么办？
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老师好，请问公司有一张普票是21年6月开的，当时没拿到这张票，在7月已付款，付款记的预付账款。今年5月才拿到票，现在这张票我应该怎么记账呢？公司是小规模纳税人
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老师，我们是小规模公司，账刚从代账公司处拿回来，发现有挂了三年的预付账款，70万左右，这些现在没办法拿到票了，要怎么平？
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老师，销项税额1500＞进项税额1200时，结转到未交增值税，是用300=1500-1200，余额300直接写结转分录，借应交税费应交增值税转出未交增值税300，贷应交税费未交增值税300，还是要把销项税额也要反向结转的分录：借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300，然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元，这两种结果是一样的，过程有区别，请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的，如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了，但是如果一直是销项＞进项的话，那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么，最后怎么处理呢
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老师，去年应收账款写错公司名字了，现在发现，是一借一贷做调整，还是更正去年写错名字的公司
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你好 老师， Excel左边表格不动 ，想要插入行 ， 右边Excel一半不动，如何操作 ？ 详细步骤说一下 谢谢
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老师，个体工商户按率征收，应该是采集法人信息吗？
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老师，员工天天出差，但是餐费又开不了发票，一天就50元餐补？
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企业所得税和印花税申报是按季度的话，计提是按季度计提？还是按月计提？
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老师问一下，我用微信扫了加油发票，忘记填邮箱号了，现在找不到发票了，我再次扫码就说已经开过发票了，可是我找不到发票在哪里，微信也没有
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比方说18年亏2万，现在成本2万发票税务要求调出补税，调出来以后，19-20年弥补2万亏损后，都是盈利的，那么19年享受了这个2万弥补额，不就要再调2万出来补，20年再调出来补
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员工回家过路费报销单中的经营租赁通行费，为什么是不征税的呢？
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老师你好，计提管理费，分录是借管理费1000 贷应付账款1000 分摊每个月是借长期待摊费用200 贷累计摊销200么？
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就是说如果全都取得不了发票的话，这70多万就都调成自己利润，需要缴税对么
你好，不是调整自己的利润，是你做了营业外支出之后，你再汇算清交的，是调灯啊，因为你预缴的时候多抵扣。
这个需要在《纳税调整项目明细表》里填对么，这部分属于哪一项呢
啊，对的是的，其他30栏里面。
老师，跟老板沟通要发票的时候老板说有些项目就是不开发票的，但是我们也是公对公打过去的钱，不存在什么项目开不了票这类的说法吧
这提前你们约定好。
开不开发票，还有开发票价格是多少，不开发票价格是多少，你们自己提前做好了。