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Q

老师，请问小规模纳税人企业所得税季报怎么填啊？

老师，请问小规模纳税人企业所得税季报怎么填啊？

2020-10-20 16:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 16:14

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额就是了

快账用户8684 追问 2020-10-20 16:15

就填这个表是吗？我看有好几个表

齐红老师解答 2020-10-20 16:17

你好，如果有减免税额，还需要填写减免优惠明细表的

快账用户8684 追问 2020-10-20 16:18

我们是小规模小微企业，有优惠吗？

齐红老师解答 2020-10-20 16:20

你好，如果符合小型微利企业条件应纳税所得额低于100万，税率是 5%，应纳税所得额在100万到300万之间是10%

快账用户8684 追问 2020-10-20 16:21

为什么填完数据显示黄色啊

为什么填完数据显示黄色啊

齐红老师解答 2020-10-20 16:23

你好，如果填写的数据没有问题，有黄色不需要管的

快账用户8684 追问 2020-10-20 16:25

没有营业成本，但是有管理费用和财务费用。是不是要把管理费用和财务费用加起来填到营业成本那一栏啊

齐红老师解答 2020-10-20 16:26

你好，管理费用和财务费用加起来填到利润总额栏次负数才是的

快账用户8684 追问 2020-10-20 16:27

什么意思，不明白

齐红老师解答 2020-10-20 16:47

你好，管理费用和财务费用加起来填到利润总额栏次负数才是的，不是把期间费用计入营业成本栏次的意思

你好你们有免税吗就按照你们科目余额表上填选择相应的期间

2020-10-20

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额就是了

2020-10-20

你好，是资产加速折旧摊销优惠明细表吧

2021-04-20

营业收入、营业成本、利润总额，分别看你利润表，本年累计的营业收入、营业成本、利润总额就可以的，下面的都是自动出来的。

2023-01-15

你好，填写的是，资产负债表上的资产总额。

2023-07-04

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