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请问下,出租方给了一个月的免租期。比如说租金1000/月。那11个月租金分摊为12个月,为916.67/月。请问第一个月没有支付租金,但是租金的分录要怎么做呢?第二月银行支付1000元,但租金实际是916.67,分录要怎么做呢?

2020-10-20 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 15:21

这个可以第一个月不做,后面这个按实际付款这个做借管理费用 1000 贷银行1000 这样,

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快账用户9091 追问 2020-10-20 15:23

但是老板想要看每个月有租金的利润。想要租金按月分摊

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:27

那这个做借管理费用916.67 贷其他应付款916.67,这个付款做借其他应付款1000 贷银行

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这个可以第一个月不做,后面这个按实际付款这个做借管理费用 1000 贷银行1000 这样,
2020-10-20
你好,免费的不用做分录的
2021-11-06
然后你可以平均分摊的11月份到四月份。
2020-11-12
您好!借银行存款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
2022-06-01
同学好 借管理费我46200 贷银行存款46200 借待摊费用3800 贷应付账款3800
2021-09-06
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