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老师您好:我上个月月末固定资产计提折旧分录忘记记账了,直接结账了,导致固定资产月末结账不平衡。我回到上个月,反结账重新记账,这种行吗?

2020-10-19 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 17:14

你好!是可以这样操作的。

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快账用户9369 追问 2020-10-19 17:25

老师:这种不行,还是不平

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齐红老师 解答 2020-10-19 17:28

你好,这需要查一下,按规定这样操作是可以的。看看还有其他有问题吗?

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快账用户9369 追问 2020-10-19 17:30

它显示不平的原因是凭证可能未记账

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齐红老师 解答 2020-10-19 17:31

你好,生成凭证后要进行审核记账的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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