演示账套

老师，小规模纳税人的无票收入，在申报的时候怎么做啊，要是跟正常的填写在一起是提交不了报表的

2020-10-19 15:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 15:59

你好，和开票收入合计填·列一起

快账用户8551 追问 2020-10-19 15:59

但是这样系统会提示跟开票系统不一致，不会通过的

齐红老师解答 2020-10-19 16:03

同学，你这个季度超过30万吗，填在第9栏

快账用户8551 追问 2020-10-19 16:12

没有超过的

齐红老师解答 2020-10-19 16:32

那你填在第9栏，同学

你好，和开票收入合计填·列一起

2020-10-19

和你的普通发票一样的，如果是免税的业务，季度45万以内在第十栏，超过的全部都在第12栏，然后去填写减免明细表。

2023-01-10

3%的在第一行和第二行里面填写。

2022-10-20

合计不含税销售额是多少？专票需要填写1行等于2行，1行*2% 填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2020-10-20

您好，不是零税率。放在附表一未开票收入。

2022-07-09

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