老师好，刚租了一个门店，付的转让费里面含有门店留下来的固定资产，请问这个固定资产应该怎么做账呢？
你好‘ 借固定资产 贷资本公积’
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老师好，我们公司名下有一个门店（还在筹建期），门店是独立核算，公司公户的资金都是在支付门店所发生的费用，这个应该怎么做账呢？
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老师好，公司现在正属于筹建期，名下有一个门店，是独立核算（还在装修），现在门店所发生的全部费用全是公司在支付，老板说这算投资门店，等门店开始营业后，就正常做门店的账，请问公司应该怎么做账呢？
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老师，门店撤柜了，固定资产已经折旧了一半，然后转入下一个门店用，这个账务该怎么处理，比如固定资产2000，按照5%计提残殖，已经折旧1100，还有剩余的没有折旧完，门店也撤了， 撤回的固定资产下个门店继续接着用
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老师好，刚租了一个门店，付的转让费里面含有门店留下来的固定资产，请问这个固定资产应该怎么做账呢？
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你好，老师，请问融资租赁的固定资产，先支付了一部分金额，对方开出来的发票是含息的，这个该如何做账呢？
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
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你好，想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么，如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么，社保费是当月缴纳和计提当月的，（比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里）
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请问单价500万以内的固定资产一次扣除，是按照原值一次扣除吗？还是要扣除净残值后一次扣除啊
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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那老师意思是，门店留下来可以再次使用的固定资产和价格达不到固定资产的货架、电器等也是贷资本公积吗？
对的，你的理解是正确的
那老师资本公积这个科目是年底结转吗？
根据企业会计制度的规定，资本公积科目年末不存在结转的说法
好的，谢谢老师
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老师我还有一个问题，这个货架借方我应该用什么科目呢，还在筹建期，只有300块钱的价值
计入管理费用-开办费
好的，感谢老师的解答
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