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老师，我单位的社保账务，做的有点糊涂了，因为今年涉及到一个医保减半征收，还有我们二月三月是全额缴纳的医保，后面几个月医保又给我们多交的抵减，这些账务有点弄不清楚了，请老师指点一下
2020-10-15 10:06
2020-10-15 10:46
同学你好 直接冲减２３月的，然后挂其他应收款就行了
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老师好！因为疫情的关系上半年我们学校年初没有及时缴纳教职工的社保费，财政直付的单位部分也没有缴，后来税务催的紧，领导让我们单位个人一起交，于是三月份一下子打了十四万多，六月份的时候税务又退回了10万多，请问退回来的10万多这笔钱要怎么记账呢？这个不能算收入吧？
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老师：我们是药店，个人独资企业，查账征收，现在税务搞检查，叫我们统计医保收入和非医保收入，我统计好，把表交上去，从2019年到现在没有缴纳任何税费，现在税务说我们的数据不相符，说数据很乱，要来我们药店查账，老师税务都查什么啊，就是一定要我们缴税的意思吗？她还说按照他们的数据，我们要缴很多税，我们这是一个小小的药店，真的都是亏损，店面现在都缩小了，剩下80多个平米了，店租贵，每个月店员工资付完基本就剩下几百块，有的时候2000多块，其他时候都是亏损
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老师，您好！我单位因为社保局多收了一个职工的养老金，在去年12月交费时退回了，只让我单位缴了一个差额，因为工资发放比社保缴纳的早，所以没有从个人里面扣减出来单位，这月我们发放工资补扣了这一块养老金，但是出现“其他应付款-基本养老金”有了补扣的余额，我不知应该如何做账？
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老师，您好！我单位因为社保局多收了一个职工的养老金，在去年12月交费时退回了，只让我单位缴了一个养老金差额。因为工资发放比社保缴纳的早，所以没有从个人里面扣减出来单位，这月我们发放工资补扣了这一块养老金，但是出现“其他应付款-基本养老金”补扣的余额，我不知应该如何做账？
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