同学,你申报的普通发票与开票系统的普通发票金额不一致
老师我是小规模纳税人,申报时候显示这样的。怎么回事
老师,小规模纳税人,申报增值税的时候为什么会有这个图的显示,需要怎么修改呢
小规模纳税人,,进去显示财务报表未报送,但是点报送的时候显示按季申报,所属期必须为季度的第一天,不能报送怎么回事
老师,我是小规模纳税人。 申报的时候提示这个
请问我是小规模纳税人,申报第三季度企业所得税时显示要交0.39元的税,但我去缴款时系统又显示“没有款缴款信息”?这是怎么回事?
民间非盈利组织季度现金流量表怎么编制
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
老师我有一张发票税率开了5%的那怎么办?开错了
我们小规模的开票税率是3%的
当月可以作废重开,跨月只能红字冲销
老师已经跨月了,那将错就错可以吗?不改了,可以吗?
你好,肯定不行的,同学,
5%税率是适用哪里的?
5%为征收率。这种主要适用简易计税方法计税且允许全额开票的。比如出租或出售不动产(不含自然人和个体工商户出租住房);房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目;车辆停放服务、高速公路以外的道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等);符合条件的经营租赁不动产(土地使用权) ,转让营改增前取得的土地使用权,符合条件的不动产融资租赁,选择差额纳税的劳务派遣、安全保护服务,一般纳税人提供人力资源外包服务等。
老师那我这个月季度申报只能报上去了是吧?10月份里开红字发票
对的同学,是只能这样了
那我这个数据报表里还要填哪里?不填的话就显示我最上面的一个图片
同学,我还是建议你这个5%的发票红字冲销,这样会比较简单,
我是要红字冲销,但是我这张发票是9月份开票的,那我现在要申报7-9月的季度申报报表了,那我这个数据要是要申报的呀,10月份也就是本月才能红字冲嘛!
不符合作废条件的错开发票,纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
那我这次申报报表应该还要填第6栏
对的同学是这个意思
把这个5%的那张发票的数据填在这里是吧?
对的同学是这个意思,是的呢