咨询
Q

老师我是小规模纳税人,申报时候显示这样的。怎么回事

老师我是小规模纳税人,申报时候显示这样的。怎么回事
2020-10-14 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 14:59

同学,你申报的普通发票与开票系统的普通发票金额不一致

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:14

老师我有一张发票税率开了5%的那怎么办?开错了

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:14

我们小规模的开票税率是3%的

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:18

当月可以作废重开,跨月只能红字冲销

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:19

老师已经跨月了,那将错就错可以吗?不改了,可以吗?

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:22

你好,肯定不行的,同学,

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:22

5%税率是适用哪里的?

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:28

5%为征收率。这种主要适用简易计税方法计税且允许全额开票的。比如出租或出售不动产(不含自然人和个体工商户出租住房);房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目;车辆停放服务、高速公路以外的道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等);符合条件的经营租赁不动产(土地使用权) ,转让营改增前取得的土地使用权,符合条件的不动产融资租赁,选择差额纳税的劳务派遣、安全保护服务,一般纳税人提供人力资源外包服务等。

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:31

老师那我这个月季度申报只能报上去了是吧?10月份里开红字发票

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:37

对的同学,是只能这样了

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:38

那我这个数据报表里还要填哪里?不填的话就显示我最上面的一个图片

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:40

同学,我还是建议你这个5%的发票红字冲销,这样会比较简单,

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:42

我是要红字冲销,但是我这张发票是9月份开票的,那我现在要申报7-9月的季度申报报表了,那我这个数据要是要申报的呀,10月份也就是本月才能红字冲嘛!

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:51

不符合作废条件的错开发票,纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 15:59

那我这次申报报表应该还要填第6栏

那我这次申报报表应该还要填第6栏
头像
齐红老师 解答 2020-10-14 16:06

对的同学是这个意思

头像
快账用户6915 追问 2020-10-14 16:17

把这个5%的那张发票的数据填在这里是吧?

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 16:38

对的同学是这个意思,是的呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你申报的普通发票与开票系统的普通发票金额不一致
2020-10-14
你好,你们是按季度的,应该在下一个月申报。
2022-03-07
是不是你减免税额填列错了
2022-01-04
同学,你好 减免税填写2%的税额
2023-10-03
低于1元可以暂时不交的,以后超过1元才交
2023-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×