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老师,小规模纳税人,申报增值税的时候为什么会有这个图的显示,需要怎么修改呢

2022-01-01 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-01 23:21

您好,不好意思,没有看到图片

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快账用户3112 追问 2022-01-01 23:23

老师现在看得到吗

老师现在看得到吗
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快账用户3112 追问 2022-01-01 23:30

这里显示按照3%,我们开具发票是按照1%,这个需要怎么处理啊,我怎么都没找到3减1这个栏目

这里显示按照3%,我们开具发票是按照1%,这个需要怎么处理啊,我怎么都没找到3减1这个栏目
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齐红老师 解答 2022-01-01 23:58

您好,那您是如何填写增值税纳税申报表?

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快账用户3112 追问 2022-01-02 07:23

直接读取发票数据,其他就没有填写了

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齐红老师 解答 2022-01-02 07:58

您好,您的减免税金额如何计算的?

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快账用户3112 追问 2022-01-02 14:01

减免税金额哪里我没有填写,因为一个季度开票只有几万块

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:01

您好,那您应当是按3%计算增值税。然后减免2%,缴纳1%,或者您可以全免

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快账用户3112 追问 2022-01-02 14:04

减免2%在哪里填写啊,我应该是全免的,小规模季度又没有超,但是应该怎么填写对比才通过啊

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齐红老师 解答 2022-01-02 14:40

您好,您的《减免明细表》第2列发生额填写减免金额

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