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老师，小规模纳税人上一季度只开了负数发票，增值税申报表附表怎么填写

2020-10-14 13:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-14 13:30

你好！如实填写但是要与你们的税务局沟通一下，才可以通过报表申报。或者是确认同等金额的无票收入当月零申报。

快账用户8046 追问 2020-10-14 14:51

老师，税局说可以负数申报，那附表怎么填呢，我给你发一下表格

齐红老师解答 2020-10-14 14:52

你好！直接在电子税务局申报的话，复数是通不过的，需要和你们主管税务局沟通一下才可以。

快账用户8046 追问 2020-10-14 14:53

在大厅可以申报，已经确认过了

齐红老师解答 2020-10-14 14:56

你好！这样的话按你当月的实际数据填写就可以啊，你超过30万了吗？

你好！如实填写但是要与你们的税务局沟通一下，才可以通过报表申报。或者是确认同等金额的无票收入当月零申报。

2020-10-14

您好请问是专票还是普票

2021-10-24

还是一样的填，本期跟累计都是负数

2024-04-06

您好，您公司本期只有负数销售额吗？这样的话，需要填写纸质版申报表去税局大厅申报的。

2021-04-15

你好是一种发票的总体收入是负数了吗如果是这个可能不少省份是需要大厅申报的坐标河北我们这答复您本期货劳或服务中不含税销售额合计如果是负数，这种保存会有报错，和税局校验不符，所以不能通过网上申报了，需要您到所属税局大厅申报的。如果不是总体负数就是专票：按正数发票-负数发票填写就可以以及普票：按正数发票-负数发票填写就可以

2023-07-16