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老师 我想问一下 之前企业手工账 现在换成财务软件了 录期初余额的时候银行有余额 然后资产负债表不平 差在这个期初余额 是需要利润分配嘛

2020-10-14 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 11:16

你好!内帐的话可以调整到未分配利润

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快账用户6747 追问 2020-10-14 11:18

外账呢老师 这个财务软件是小企业的我看没有以前年度损益调整 我得给它放在哪个科目里

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:19

你好!外帐需要查明原因才可以调账,要协调账说明的。可以直接未分配利润

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快账用户6747 追问 2020-10-14 11:21

就是以前银行卡里有走账 然后有余额 剩6分钱 录期初我就直接录进去了 今年是从1月份开始用的财务软件 导致现在资产负债表不平 那这个得怎么弄呀

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:25

你好!按没有这六分的做期初,在做一张 借:银行存款0.06 贷:营业外收入0.06

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快账用户6747 追问 2020-10-14 11:27

就是把期初删掉 然后做一笔这个分录呗

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:28

你好!是的,这样就可以了

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快账用户6747 追问 2020-10-14 11:29

好的谢谢 太感谢您了

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:52

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好!内帐的话可以调整到未分配利润
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