Q
小规模纳税人开了专票和普票，季度总开票金额12万多，请问怎样申报啊？
2020-10-14 09:44
2020-10-14 09:45
同学你好 专票不含税销售额填入主表第二行；然后将专票减的2%填入减免税明细表 普票不含税的销售额填入主表第10行小微企业免税销售额；
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小规模纳税人一季度各开了专票和普票，三月份的专票普票都是按1%开具的，请问怎么申报啊？增值税减免税申报明细表怎么填
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这样不用交税对吧 老师
这个主标第二行是所有代开的我，我们是自己的税控盘，自己开的专票是他填在第二行嘛，是不是应该填在第一行呀？
这张表的第三个上面说税控器具开具的普通发票，不含税销售额，我也开了普票，是不是我也得填这第三个栏次三是不是也得填上我的普票开票金额呀。
同学你好， 这个主标第二行是所有代开的我，我们是自己的税控盘，自己开的专票是他填在第二行嘛，是不是应该填在第一行呀？——是的，自已开也是填在税务机关代开这栏里
这张表的第三个上面说税控器具开具的普通发票，不含税销售额，我也开了普票，是不是我也得填这第三个栏次三是不是也得填上我的普票开票金额呀。
同学你好，因为您的专票和普票销售额没有超过30万，普票部分是免税的；所以不填在第三栏；
好的 感谢
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