老师，请问实际工作中，之前错误的将费用计入管理费用借方了，往后月份发现不对，又直接做了一笔分录，贷记了管理费用， 我在月底结转时发现，凭证没有问题，但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数，而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了，这该怎么办，怎么填利润表？

老师，请问实际工作中，之前错误的将费用计入管理费用借方了，往后月份发现不对，又直接做了一笔分录，贷记了管理费用， 我在月底结转时发现，凭证没有问题，但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数，而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了，这该怎么办，怎么填利润表？

老师，我一直把工资计入的管理费用-工资，月底结转到本年利润，后来因为确认收入时，所有费用就是工资已经结转到本年利润里，导致在确认收入时，我没有确认成本，所以后来就把工资计入劳务成本，想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本，这样就可以确认成本了 但后来发现，由于几个月才确认一次收入，工资又计入劳务成本，在填写利润表时，发现没有劳务成本这一项，费用没有减掉，而账上有点钱，这就形成账上有钱，而没有任何扣除的费用成本，就要缴税了，但实际情况又不是， 我这种情况该怎么调整使用科目呢？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?

老师，23年的 上任会计，在财务软件中 23年 有的月份，减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了，结转的时候我发现是手工录入的，财务费用也有这种情况，导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了，在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等，但是有好多笔，无法查证也没有纸质凭证和附件，这种情况，如何再财务软件中调整，才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢？