请问公司是小规模纳税人，在2019年11月签订了一份20万的服务合同，现在2020年10月才开票收款，开具增值税专用发票给客户， 税率应该开具3%还是1%呢？ 客户要求我们开具3%可以吗？ 会不会影响公司后续的开票，默认我们放弃税收优惠呢？

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• 您好，帐上挂着一个无形资产4000，一直没有摊销，也没有价值了，24年的时候直接借管理费用-摊销，贷无形资产从处理的，相当于就把这个无形资产处理掉了，帐上没有原值，也没有余额，在所得税汇算时除了填写资产摊销表外还需要填什么表呢

• 老师，如果今年计提发放去年一年的工资，就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本，也要追溯到去年是吧，追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗

• 老师，今年补计提发放去年一年的工资，汇算清缴怎么做，账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗，税收金额也填实际发放数吗

• 有几笔小订单美金收入，不想做退税但是已经报关出去了。这个怎么处理好

• 一般纳税人小微企业企业所得税税率是5%吗？

• 小规模纳税人，今天发现去年12月有个员工少申报了1000，工资已经下发了，4月还能给他申报个税吗？

• 老师您好！企业的交通事故通过法院执行赔偿个人，入什么科，钱直接打给法院，法院转给个人？企业怎样入账，事故人未工伤也未保险，谢谢

• 电子屏发布属于文化事业建设税的征税范围么？文化事业建设税有什么政策，多少减免

• 老师，一般技术服务合同，除了合同还有需要提供哪些资料

• 老师，调整以前年度损益是不是不太好