老师，公司9月份从小规模纳税人转为一般纳税人，现在10月报税，有这下面4张表，第一张财务报告保送与信息采集表是填7.8月份的数据还是填7－9月的数据呢？第三张居民企业所得税月季度预缴纳税申报表是填截止8月的数据吗？还有缴印花税不呢？
同学您好，财务报表的是季报的，就是7-9月份的数据的
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老师，我们老板接手一家转让的建筑公司，小规模纳税人，转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报，现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税，企业所得税，附加税，我们接手这几个月没有业务收入，去税务局报道和零申报前2个季度的各项税，这个月申报7至9月份时，是财务报表和各项税都是零申报吗？
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老师，公司9月份从小规模纳税人转为一般纳税人，现在10月报税，有这下面4张表，第一张财务报告保送与信息采集表是填7.8月份的数据还是填7－9月的数据呢？第三张居民企业所得税月季度预缴纳税申报表是填截止8月的数据吗？还有缴印花税不呢？
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老师，小规模纳税人，季报，这张企业所得税表上的本年累计数是否填1到9月份的累计数据？有一点不能理解，如果填1到9月份的数据，用利润总额计算所得税，这样不重复吗？因为数据包含了第一季度，第二季度的数据，但第一季度，第二季度都已经报过了。
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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无，我不知道，我不懂@_@
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
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居民企业所得税预缴纳税申报表呢？因为7.8月是小规模，9月是一般纳税人
还有增值税一般纳税人申报，只报9月的数据吗，7.8月份为小规模纳税人，就不报了吗，我看没有这张表。
小规模和一般纳税人主要差异是增值税，其他的没有差异
哦，那就是所得税也是报第三季度的数据哇，不分小规模和一般纳税人
您好，是的，就是这样的
老师，8月小规模当时做了材料暂估含税的计算了成本，因为小规模进项税不能抵扣，9月发票到了又能抵扣，做了借原材料，进项税，那么需不需要把8月多算的税额调减出来呢？
是的，暂估金额本来就是不完全准确的，可以调减出来的
好的，还有个问题是产品发货，但是没开发票，是不是可以做借发出商品贷库存商品，等开票的时候在算增值税呢？
是的，是可以这样来做的