演示账套

Q

老师，商票贴现利息，利息部分对方公司没有全额开票，剩余的差额请问怎么做账

2020-10-09 15:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-09 16:04

你好意思是100元的汇票对方贴现是10 实际收到90元就按90元开票？

快账用户6410 追问 2020-10-09 16:07

不是的，意思说我们贴现给对方100元汇票，对方给我90元，那就存在10元差额，相当于对方的贴现利息收入，然而他们开咨询服务的票给我6%，只开2元，然后剩下8元怎么处理

齐红老师解答 2020-10-09 16:13

你好那你就做借银行存款90财务费用-贴现手续费10贷应收票据 100

快账用户6410 追问 2020-10-09 16:14

但是我们的收到的发票金额只是两元

快账用户6410 追问 2020-10-09 16:14

这样不矛盾的吗

齐红老师解答 2020-10-09 16:30

你好要开贴现手续费的发票。也是按实际金额10元做账。你没有发票的8元汇算调整

快账用户6410 追问 2020-10-09 17:06

那会计分录怎么做

齐红老师解答 2020-10-09 17:08

你好分录还是上面一样的做。借银行存款90财务费用-贴现手续费10贷应收票据 100 只是你后面汇算没有发票的8元记得调增处理。

快账用户6410 追问 2020-10-09 17:10

好的，了解了

齐红老师解答 2020-10-09 17:14

好的希望能帮到你

你好意思是100元的汇票对方贴现是10 实际收到90元就按90元开票？

2020-10-09

您好这部分利息费用不可以税前扣除

2020-10-09

你好！你付款20万，贴现利息供应商承担，那和你没关系呀！你付银行利息挂供应商往来，收到冲往来就行了

2024-03-05

你好，他应该要出一个收手续费的单子的，让柜台打印给你

2020-12-29

您好，若根据业务实质，您的处理是正确的。

2020-09-30

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