同学你好!除了工资的话 一般是只能用有发票的 做外帐哈 抽出就可以了
老师,请问下这个报销单,只有一个71.88是带有发票的原始凭证,我是抽出这一张做外账?还是要重新写报销单?呢
老师只有这个71.88是有发票的,我抽出这张发票做外账,要不要重新写单独这张金额的报销单?还是不用重新写,把这张含有发票金额和没有发票金额的报销单子全部放在外账呢?然后只入外账有发票金额的就可以呢?
老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师好,这个月我发现再9月份时有个帐做错了,这个月我红冲重新做账,请问原始凭证我要怎么弄,这个月做账不要原始凭证吗?还是复印一下?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
抽出是要重新写单子吧?
嗯嗯 重写一下 完备些