增值税纳税申报表里面的服务减除清单怎么填？增值税纳税申报的成品油、海关凭证抵扣、农产品抵扣如果没有相应业务是不是就不用提交？服务减除清单和附表三是不是只有差额征税的才需要提交？这个服务减除清单的开票方填谁啊？谢谢 还有那个成品油是怎么才需要填写呢？
同学你好 该表格为差额征收的纳税人使用，如果您为差额征收的纳税人，您的可差额扣除部分的明细发票信息包括发票代码号码 开票人信息等需要在改表中填写
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我们企业以前增值税期末留抵退过税500万，中间我们一直都不交增值税，10月份需要交增值税9万元，这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊，相应的账务实务上就不用计提了，那在申报增值税的时候，附加税也会自动减除，还是要填写什么附表啊
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增值税纳税申报表里面的服务减除清单怎么填？增值税纳税申报的成品油、海关凭证抵扣、农产品抵扣如果没有相应业务是不是就不用提交？服务减除清单和附表三是不是只有差额征税的才需要提交？这个服务减除清单的开票方填谁啊？谢谢 还有那个成品油是怎么才需要填写呢？
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老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票，是一样的做账是吧都不抵扣老师，比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入，就是借销项税额47.62-23.81，贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
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老师好，电子税务局有历史遗留2017票未抵扣，财务软件账是平的，税务局这两月发短信说有申请退税额，怎么处理呢老师
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老师充值给别的公司食堂吃饭，他们没有发票给我们可以吗？
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增值税纳税申报表里面的服务减除清单怎么填？增值税纳税申报的成品油、海关凭证抵扣、农产品抵扣如果没有相应业务是不是就不用提交？服务减除清单和附表三是不是只有差额征税的才需要提交？这个服务减除清单的开票方填谁啊？谢谢 还有那个成品油是怎么才需要填写呢？
同学你好 没有成品油等的业务就不用提交， 2.是差额纳税的才提交的 3.是享受差额纳税的提交的 4.有成品油业务才要填写的
1.啥是成品油业务？2.增值税电子普通发票，购货方没有填地址、电话和开户行及帐号可以吗？
还有那个费用原始凭证除了增值税发票以外还有哪些可以作为费用的原始凭证入账的？收款收据加盖财务专用章可以吗？
就是卖汽油润滑油的业务 2.需要写的哦
还有那个费用原始凭证除了增值税发票以外还有哪些可以作为费用的原始凭证入账的？收款收据加盖财务专用章可以吗？
同学你好 这个可以是收据，但是做账要税前扣除还得有发票
好的 谢谢
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