老师好，我们老板有物业，餐饮两个公司。物业欠人家的钱，餐饮用会员卡去帮物业顶账。这笔业务怎么做

你好那会员卡算销售给物业公司。挂物业公司的应收账款。

2020-09-25

借：应付账款贷：预收账款-充值

2024-09-27

同学你好确认欠款与费用，补记应收账款：借 “应收账款 ——XX”6000，贷 “以前年度损益调整” 6000；补提费用：借 “以前年度损益调整” 6000，贷 “应付账款 ——XX”6000。以欠款顶费用，借 “应付账款 ——XX”6000，贷 “应收账款 ——XX”6000。调整以前年度损益，借 “以前年度损益调整” 0，贷 “利润分配 —— 未分配利润”0。税务处理上，抵偿当年企业应纳税所得额若因该项调整变化，需按规定申报调整。

2025-01-09

按市场价格处置就可以最好不要太低了看你们实际销售价格和商场价格差异大不交税少了，税务局那边会要求补

2023-11-22

监理公司：借记 “其他应付款 - 餐饮公司”，贷记 “其他应付款 - 房产公司”。房产公司：借记 “其他应收款 - 监理公司”，贷记 “其他应收款 - 餐饮公司”。餐饮公司：借记 “其他应付款 - 房产公司”，贷记 “应收账款 - 监理公司”。

2024-11-27

快账用户4779 追问 2020-09-25 16:03

借应收账款物业贷主营业务收入？

快账用户4779 追问 2020-09-25 16:05

物业还没给钱，客人还没来消费

齐红老师解答 2020-09-25 16:09

你好你们会员卡类似充值卡不？里面会有金额的平常也是销售出去是吗？

快账用户4779 追问 2020-09-25 16:11

这个是充值的，为了让他们来消费。平时是别人预存的

齐红老师解答 2020-09-25 16:15

你好那你先做借应收账款-物业公司贷预收账款 -某公司到时消费了做收入

快账用户4779 追问 2020-09-25 16:16

好的谢谢

齐红老师解答 2020-09-25 16:28

没事的希望能帮到你

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