老师，由于放国庆节，9月份工资呢要提前到月底发放，8月份的工资也入到这个月了，那9月份工资发了之后还入到9月份吗？就相当于9月这个月账上有两笔工资支出

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• 老师你好！企业是一般纳税人，收购个人废旧物资时，反向开票可以开专票吗

• 老板名下两个公司分别是A和B，老板一个人名义为A公司贷款，然后以货款形式打给B，B公司又欠老板的钱，那这样的话可以把钱在还给老板吗？

• 全年预缴的企业所得税额，在科目余额表上怎么看？看当年贷方计提的吗？

• 老师您好！我2023年有100万元的项目施工成本，金额不确定，当时做了暂估成本，会计分录为:借:主营业务成本----暂估100，贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来，汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来，98万元。那我现在这个分录要怎么做，直接计入今年的项目成本，借:工程施工---**项目，然后把原来的贷方应付账款----暂估，做:借:应付账款----暂估，贷:应付账款----开发票的这一方，最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗？

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• 老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日

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