老师， 咨询一下公司一直是做的手工帐 去年四五月才开始做的电子帐 然后录期初余额的时候有一个已交税金有余额，建账后没有用这个科目记应交未交的增值税了 那这个科目是不是没有办法调整了呀 一直挂在这了

请教老师：A公司自己买地建了工业园，后来A公司又另外注册了1个物业公司（此物业公司从股权上看与A公司没任何关系），请教一下：1、房租应该用A公司收取，还是此物业公司收取？2、如果A公司委托此物业公司收取房租的话，此物业公司是否需要与A公司签定委托出租之类的协议并支付给A公司房租费用？

老师请问一般纳税人取得进项成本，劳务*劳务费需要缴纳印花税吗

请问总公司和分公司合并缴费所得税，应该怎么操作？谢谢

生产成本和制造费用月末可以有余额吗？

股东发工资一年可以发36万是什么意思

老师，我们公司替别的公司代收代付货款怎么做分录？这个代收款也是属于我们公司的收入吗？也需要我们给打款方开发票吗

老师好，印花税是按进销项含税金额申报的，那数量写多少呢

老师，我们公司是12月份新公司。现在为止还是䓓建期没有任何营业额，没有其他收入。实收资本为0，24年12月收到100万资本公积，1-3月共收到了资本公积650万。原材料有320多万。采购设备为预付账款有250多万。固定资产有14万。 1-3月份截止实发工资15万多。货币资金还余60多万。未分配利润55万。现在的问题是第1季度报财务报表。图1电子表自动生成行7为711880多万，，图2把电子表的行15改了一下公式，（原本只有实收资本，加了资本公积）行7就是-5788119了， 请问现在报税财务报表应该哪个是对的，一个71万多，一个-57万多，请问老师我要报税财务报表到底参考哪个 （备注：两个表区别行15公式里加了资本公积，一个没加）

老师，昨天在电子税务局里面申报的，今天要缴税的话，从哪个板块里面进去缴税？

老师，你好，我在工作中每天都要用钉钉审批东西。有的时候呢，是别人审批完了，但是抄送到我这里了，让我看一眼，你看我要不要用怎样的格式把这些东西记录下来。这样的话，任何时候我都知道我审了什么东西，发生了哪些业务。您可以给我一点建议吗？比如说，按照什么样的格式来弄。就比如说： 第一列是什么 第二列是什么？诸如此类的。