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老师能帮我把下面的问题答案查一下吗,看哪些错了,错的题,辛苦老师把具体的正确做题步骤写一下,非常感谢

老师能帮我把下面的问题答案查一下吗,看哪些错了,错的题,辛苦老师把具体的正确做题步骤写一下,非常感谢
2020-09-18 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 09:18

同学你好,我来看一下,你稍等。

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齐红老师 解答 2020-09-18 09:29

同学你好你看一下吧。。

同学你好你看一下吧。。
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快账用户2253 追问 2020-09-18 10:17

老师第二题不减掉分包款来计算增值税吗?,建筑公司不是都得减掉分包款吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 10:32

哦,是的,我忽略了这个是建筑服务行业,同学,你提出的意见是正确的。应该减去分包款再做价税分离。

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快账用户2253 追问 2020-09-18 10:47

谢谢老师 ,老师辛苦了,那老师 计算所得税需要减掉分包款吗

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齐红老师 解答 2020-09-18 10:59

计算所得税的时候,已经是一般纳税人了,全价确认收入,分包款是成本,所以是减去分包款。

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快账用户2253 追问 2020-09-18 11:01

好的,非常感谢老师,点赞

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快账用户2253 追问 2020-09-18 11:08

老师我们算所得税,缴纳了增值税那就有附征税,那费用也要减掉,我们刚没减,是题目有说明吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 11:12

对的,该题目暂不考虑附加。但是,在实际的工作中,是要考虑进去的,算利润的时候是需要减去附加税的。

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快账用户2253 追问 2020-09-18 11:14

老师题目有说明不要考虑相关税费,如果要考虑呢?我还要考虑哪些,觉得脑仁量不够用

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齐红老师 解答 2020-09-18 11:21

如果题目要考虑的话,会给附加税的税率,该题显然没给,就不考虑。考虑的话,假设附加税率是12%,那么二季度的应纳增值税乘以12%就是附加税。计算应纳税所得额的时候,减去就可以了。

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同学你好,我来看一下,你稍等。
2020-09-18
同学,你好! 计算过程如下 NCF0=-375(万元) NCF1=-375(万元) NCF2=-250(万元) NCF3-NCF6=4×250-4×180-40=240(万元) NCF7=240+250+50=540(万元)
2022-05-11
你好 稍等看下题目
2021-04-15
你好: 你提供下其他部分的分录,老师这边再全部做一遍有些耗费时间,便于节约时间直接针对你的疑惑点回复。
2021-01-30
您好 A 成本法时,2016分配现金股利,借应收股利200×80%=160,贷投资收益160
2021-05-23
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