老师，请问金蝶标准版账套我中途重新建账的，3－5月有购入固定资产，已计提一部分折旧了，这个本年变动数据怎么填写呢，不然我的账套不平衡启用不了，差的金额就是固定资产这里的
同学您好，您是本年度新增的就填在本年新增的原值调增里面，正常计提折旧的，就填在本年计提折旧里面
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老师，请问金蝶标准版账套我中途重新建账的，3－5月有购入固定资产，已计提一部分折旧了，这个本年变动数据怎么填写呢，不然我的账套不平衡启用不了，差的金额就是固定资产这里的
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老师新年好！我用友t3标准版10.8，公司账套是20年建的，已经做了2年了，初次建账时没有启用固定资产模块，2021年11月份公司购买了固定资产，所以我启用了固定资产模块，但是启用后准备录入原始卡片时，打开固定资产模块时提示：登录日期2021–11–30不属于最新会计年度2020,以此日期登录将不能进行任何对本账套的修改操作，是否继续？本账套最新可修改日期2020–07–01 这个怎么办
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师，我现在遇到一个很麻烦的事情，就是我们单位有个资产管理系统，和财务系统金蝶是同步的，也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了，然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产，我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账，然后又重新入库，但是我不知道怎么做才能平账，如果重新入又按以前的院值入吗？折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
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老师，我填写不了，填在调增那里减少那栏的数据也跟着出来了
是累计折旧调增那一栏是吗
还有原值那栏也是，填写一个数据其他就跟着出来了，老师你看我的失算平衡表现在是这样的，只有把入账日期改成19年的才能平衡，但又是20年才入账的改了折旧又对不上了，只能动本年变动数据，一直改不了
老师，麻烦你帮我看看前面的是不是填写错了，我看固定资产清单填写的，怎么都不平
您的意思这实际是20年新购的固定资产的是吗
是的，我是从别人那里接过来的账，他们不给账套，我只能重新建
那您就正常填固定资产的数据，不填变动数据是怎样
我刚发的图就是不填变动数据的，不平衡
那具体是差额是哪个
就是今年新增的固定资产，我发的那个试算平衡表的截图那个
您就购进这一个固定资产吗
不是的，老师，其他的都是19年的没有问题，就是这个今年购入的3月入账了，一直添加不对，应该是要填写本年变动数据的，往年的会自动带出来
您填的本年原值调增，折旧调增不行是吗，我觉的就应该填这个
对呀，也是不行
那您或者问问您软件的售后
好的，感谢老师的耐心解答
不客气，这是我们的职责所在！您对我的回复满意的话，麻烦给我好评，谢谢！