你好 是的 成本也不可以发
上家虚开发票,我们做进项税额转出,那是借:以前年度损益调整,贷:进项税额转出,那为什么要补交所得税?我们明明花了钱了,还有补交所得税分录怎么做?
因为我们的供应商发票出了问题,认定为是虚开发票,要我们做进项税额转出,需要还要交所得税或者是滞纳金吗?
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
请问老师,我们收到供应商的发票,已经抵扣了,但是后期他们因为税率错了,又做了红冲,那么我在税务局申报表,要不要做进项转出?或者我不转出,正常抵扣这个负数发票能行吗?
上个月供应商开了税额20W的发票给我们,我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票,这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理,开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
怎么做分录和报税呢?
借应付账款贷利润分配,进项转出 增值税附表二进项转出其他 所得税 纳税调整明细表扣除项目其他里面调增。
纳税调整明细表是不是所得税汇算清缴的时候才能填呢?
你好,就是汇算清缴的时候在填写预缴也不需要填写,这个也不需要调整