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因为我们的供应商发票出了问题,认定为是虚开发票,要我们做进项税额转出,需要还要交所得税或者是滞纳金吗?

2020-09-14 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 21:39

你好 是的 成本也不可以发

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快账用户7285 追问 2020-09-14 21:40

怎么做分录和报税呢?

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齐红老师 解答 2020-09-14 21:46

借应付账款贷利润分配,进项转出 增值税附表二进项转出其他 所得税 纳税调整明细表扣除项目其他里面调增。

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快账用户7285 追问 2020-09-14 22:02

纳税调整明细表是不是所得税汇算清缴的时候才能填呢?

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齐红老师 解答 2020-09-14 22:07

你好,就是汇算清缴的时候在填写预缴也不需要填写,这个也不需要调整

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相关问题讨论
你好 是的 成本也不可以发
2020-09-14
你好,是的 增加你的利润 多交所得税
2020-08-19
同学你好,有差额做分录调平即可。借,应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。
2022-09-17
你好!按规定是有滞纳金的,善意的没有罚款
2021-03-02
您好,虚开这本身是不合法的,就不能给您所得税税前扣除
2020-08-19
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