演示账套

Q

老师，收到税务局代开发票的金额比支付的金额少了是什么原因啊，支付一笔安装费57600。，税局代开到专票金额5400 ，那这个怎么做账，进项还能抵扣吗？

2020-09-13 13:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-13 13:20

您好请问对方是按照什么金额代开发票的啊是对方申请少了代开发票的金额吧

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:24

代开发票金额是54000，少了3600，那这个怎么做账啊

齐红老师解答 2020-09-13 13:31

那对方应该给您补开3600的发票给您啊先把54000的入账

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:42

我知道了，在7月份多开我们了，我是不是把7月份那张发票复印一下入账就可以？

齐红老师解答 2020-09-13 13:43

7月份的发票您没有入账么？

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:44

没有挂往来，直接入了57600，但是对方代开了115200

齐红老师解答 2020-09-13 13:44

那要把当时代开的发票全额入账的

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:46

分录怎么做啊

齐红老师解答 2020-09-13 13:49

您当时收到发票的时候分录怎么写的啊一样的写分录只是金额跟发票金额一致

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:51

7月份做账借管理费用安装费57600，贷银行存款。那我现在8月份做账也是管理费用57600，贷银行存款57600.因为在7月份支付一笔，8月份支付一笔

齐红老师解答 2020-09-13 13:53

那您7月份收到多少金额的发票？

快账用户8826 追问 2020-09-13 13:55

7月收到115200的发票，只做了57600

齐红老师解答 2020-09-13 13:58

那要把57600的发票金额补入账啊 115200-57600=57600

快账用户8826 追问 2020-09-13 14:02

8月份：补提7月收到发票，借管理费用安装费57600，贷应付账款往来57600，然后在做一笔借：应付账款往来57600，贷银行存款57600 是这样么？

齐红老师解答 2020-09-13 14:02

对的这样账务处理正确的

快账用户8826 追问 2020-09-13 14:03

好的，谢谢老师还是挂个往来做账好一点

齐红老师解答 2020-09-13 14:08

是的方便以后查账的

您好请问对方是按照什么金额代开发票的啊是对方申请少了代开发票的金额吧

2020-09-13

你好；个税 =（5000不含税金额*（1-20%）*20%计算；你支付的时候借管理费用- 劳务费贷银行存款；应交税费-应交个人所得税

2022-11-29

（1232/1.01-800）*20% 算个税按这个来算的

2021-01-13

你好，我觉得你还是提前把这个钱扣出来比较稳妥

2023-10-30

你好可以的按不含税的金额填写劳务报酬一般里面

2023-10-30

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