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老师,请教下,增值税及附加算错了,多交了税,报表去税务局修改过了,也办理了申请退税,我需要做怎么的账务调整啊

2020-09-11 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 14:31

您好,收到退款后冲减之前多计的增值税及附加

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快账用户7515 追问 2020-09-11 14:33

那应交税费科目不用管吗?

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齐红老师 解答 2020-09-11 14:42

您好,应交税费也要冲减的,增值税计应交税费,附加税计税金及附加的

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快账用户7515 追问 2020-09-11 14:46

这样对吗?那做报表修改后需不需要做什么账务调整啊?

这样对吗?那做报表修改后需不需要做什么账务调整啊?
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齐红老师 解答 2020-09-11 15:41

您好,先调账后出报表

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您好,收到退款后冲减之前多计的增值税及附加
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