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老师，我修改了2021年度第四季度增值税申报表，补缴了增值税及附加税还有滞纳金，这个账务怎么处理啊
2022-04-01 16:34
2022-04-01 16:38
你好，是你少做了收入的吗？
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老师，你好，增值税和附加税，情况是这样的，我刚接手查账，发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹，然后我就发现做的收入没做税，账乱，一年换了4个会计有四种种做法，现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万，我怎么调账，然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗？
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老师，第一季度的增值税更正申报了，补缴的增值税已经增值税附加怎么作账务处理啊？还有一部分滞纳金
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老师，上任会计缴纳了上年度第四季增值税及附加税，还有今年一季度的增值税及附加税没有计提，现在补计提我分录如何做呢
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你好老师，我修改第四季财务报表以及增值税报表，我申报第四季度预缴企业所得税申报表，让我修改年度企业所得税报表，然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了，但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因，系统的问题吗？
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我没少做收入，是第二季度我开负数发票了，没进行退税，四季度申报时这部分税不能抵减，于是申报表收入少报了，现在税务局要求更正申报，把税款补缴，这个月在进行退税操作，这个账务处理怎么操作啊
借应交税费，应交增值税/附加税 营业外支出滞纳金 贷，银行存款。
退回来的时候，你在做相反的就可以。
老师中间又给差额就是第四季度的时候城建税调到0.07了，我补缴比退回来的多
借税金及附加贷应交税费附加税。 多的一部分做这个。