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本月有专用发票,但不抵扣,做账时直接转出了,请问报税时需要在增值税发票综合服务平台,不抵扣勾选项选择这两张发票,并在填写报表时填上么

2020-09-10 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 14:46

同学你好, 以后也是不抵扣,是么;做账时是计入进项税额,又转出了么?

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快账用户6531 追问 2020-09-10 14:48

是这样的

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齐红老师 解答 2020-09-10 14:56

同学你好 如果是做账时是计入进项税额,又转出;那么我们在认证平台上正常做勾选抵扣,不选择不抵扣勾选;然后在申报时填附二再做进项转出;

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快账用户6531 追问 2020-09-10 15:01

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-10 15:05

不客气的,祝您学习愉快

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相关问题讨论
同学你好, 以后也是不抵扣,是么;做账时是计入进项税额,又转出了么?
2020-09-10
你好,是的,这是正确的。你好,是的,这是正确的。
2022-12-08
你好,勾选平台不需要操作的,只需要在下一个月增值税附表二里面填写就可以。
2022-09-19
您好 是的就是这样处理。
2021-02-01
在申报增值税时这些发票金额,不需要手工填写
2022-11-14
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