这个是可以有余额 的
老师,你好,我想咨询一个问题就是我们本来7月工资本来应该8月发的,但是拖到9月才发,我做8月账先计提7月工资,应付职工薪酬期末贷方有余额就是应付职工薪酬余额,个有啥影响啊,等到9月就可以平掉了
老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
老师 (1)我要预计今年全年工资薪金总额,本来我是想月平均工资×12的,但是我发现“应付职工薪酬-工资”科目期初有贷方余额,然后本年增加了借方和贷方余额,这个月期末也还有贷方余额,我该怎么计算啊?(2)今年发放去年的工资算不算在今年的工资薪金总额呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊
机械租赁 能开建筑服增值税专票吗
更新新的电子税务局待办业务没有财务报表但是以前有我给税务局打电话说小规模纳税人不用报但是以前旧的系统每个季度都报
因为有几万块的工资跨月支付了,所以余额只能下个月才可以平掉,这个月我先计提工资没影响是吧
是的,这个没有关系的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好