你是指存货,还是什么科目,存活是指什么?
金蝶还没有过账,我核对科目余额表,存活是不是要加到所有者权益未分配利润呢?我现在资产负债表两边的等式就差这个金额呢
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
我已经做完股权转让,个税已交,请问我现在要把利润分配出去,我是以资产负债表的哪个金额来分?是所有者权益的呢?还是未分配利润?
金蝶软件里有张凭证是收到 去年预缴的企业所得税的款项,没有上年度调整损益,是要做到其他科目里吗?金蝶软件做到未分配利润里,两个表的勾稽关系就会出现问题,资产负债表的未分配利润的差额就跟利润表净利润不一样
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
存货是资产里面库存产品➕原料
是的,原材料、库存商品、生产成本等等科目的期末余额相加的