金蝶软件里有张凭证是收到 去年预缴的企业所得税的款项，没有上年度调整损益，是要做到其他科目里吗？金蝶软件做到未分配利润里，两个表的勾稽关系就会出现问题，资产负债表的未分配利润的差额就跟利润表净利润不一样

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• 老师，我们是一个五金商行个体户，购买的货物超多，购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本？还是直接计入主营业务成本？假如计入库存商品，那二级科目怎么设置比较简单，因为货物品种太多了，不能一一列举设置，麻烦老师指导一下怎么设置二级科目？能不能只设置一个二级科目就行，主要货品太多没法细分，老师可以列举一些比较常见大类给我们参考吗？谢谢

• 老师，我是个体户，我申报生产经营所得税按几个点申报？

• 您好，贸易型企业当月出口的商品，当月进不来进项，下月开进开可以退税吗

• 问答详情23:5541后5次对话后问结束老师，我们是一个五金商行个体户，购买的货物超多，购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本？还是直接计入主营业务成本？假如计入库存商品，那二级科目怎么设置比较简单，因为货物品种太多了，不能一一列举设置，麻烦老师指导一下怎么设置二级科目？能不能只设置一个二级科目就行，主要货品太多没法细分，请问一下老师设置一个二级明细科目？设置哪个比较合适，指导一下，谢谢

• 朴老师 朴老师 还在吗

• 老师，请问一下2024年工商年报的纳税总额包含第第四季度的税款（增值税、企业所得税）吗？因为第四季度缴纳的税款是在2025年1月份扣款的，相当于跨年度了，计算纳税总额时包含第四季度缴纳的税款吗？

• 老师工商年报，公司本年度有发生股权转让，但是25年成功转让，现在填报24年，要选择吗

• 老师公户注销了还可以查流水吗

• 个体工商户没开通税务，对方可以开票给我们吗

• 社保个人部分也由公司承担，会计分录怎么做。