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老师您好，请问我这个19年企业所得税汇算清缴填写的是对的吗，在汇算清缴的时候工资全部发放了
2020-09-04 17:19
2020-09-04 17:22
您好 这么填写是对的，但是您公司账上还需要补做一笔工资计提分录，金额为1223600-1136100的差额部分。【小数点后没有列示】
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老师，我之前计提过工资是1223600，发放的是2020年1月份发放了全部，到时候直接发放不就可以了吗，为什么还要计提差额啊，差额计提的时候在里面的
我之前计提过工资是1223600，发放的是2020年1月份发放了全部，到时候直接发放不就可以了吗？--可以的，描述没有问题。 通过您上传的第二张图片显示，应付职工薪酬--工资的贷方余额为1136100，这个是什么情况呢？
哦哦，明白了，说明我计提的少了，是应该补计提的，谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！