老师您好，跨年5月31日前汇算清缴得出的2022年度应交企业所得税后，这个所得税后续填汇算清缴时填在哪
这个不影响汇算清缴的所得税它又不影响利润总额
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2021年年度汇算清缴在2022年度计提的所得税费用，在2022年度汇算清缴的时候，这个所得税费用填在哪里啊，我不填的话，我的利润跟四季度的利润对不上啊
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老师您好，跨年5月31日前汇算清缴得出的2022年度应交企业所得税后，这个所得税后续填汇算清缴时填在哪
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请问2022年5月份申报2021年年度汇算清缴时调增后需要缴交企业所得，缴交企业所得税时是借：以前年度损益，贷：应交所得税，借：应交所得，贷：银行存款 或是借：所得税，贷：应交所得税，借：应交所得，贷：银行存款
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老师，在2022年交的2021年的所得税费用480元，那2022年的年度企业所得税汇算清缴，这个480的所得税费用要填在哪里呢
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请问下老师交的2022年的季度所得税费用400元，在今年年度企业所得税汇算清缴时，400元填在汇算清缴表中的什么地方
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期末结转余额借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ，为什么是借方呢，借方不是减少吗，可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么
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老师，去年有加油票6000没做，要是做到今年怎么写分录？小规模小企业会计准则
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么，改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整
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我在东奥交了继续教育的培训费，现在手机无法登录，头像登录失败
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当前申报税款所属期的征收方式为定期定额，不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期，然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
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老师，请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五，我们公司现在不想交招待费，可以更正往年申报的财务报表吗，把之前申报的招待费全部填写成0，总的不影响利润的情况下去调整，请问这样可以吗？
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老师，我们从公司的个体户转钱到公司小规模公司是，怎么账务处理
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老师，个体户查帐证收4月份经营所得A表申报怎样报呢？怎么样填比较合适？谢谢
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嗯做在以前年度损益调整里了。那我们就是做22年和将来23年的年度企业所得税汇算清缴不用纳税调增调减是吗？
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。