你好,如果对方无法认证没有认证的,你这边在开票系统提交红字信息表,之后在冲红票再开正确的
老师,我想问问,因为我公司是小规模纳税人,2019年11月代开的专票又开了红字发票,税款我已经缴纳了,所以12月季度报税时应不交税款是负的1382元,那我今年一季度这负的1382要填在哪里?因为我们今年一季度还都是代开专票,税款也都是直接缴纳了,所以,我不知道这以前的红票的税款负的1382填在哪里?
老师,小规模公司,今年6月开的专票,已经季度交完增值税了,由于抬头错误,现在9月买方才退回,那是直接开红字发票就可以吧再开正确的?
老师,小规模,6月开的专票,已缴纳税费,由于抬头错误9月退回来。那我方可以先开正确的发票给对方,回头再开红字发票吗?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
合作社盈余分配表里的盈余公积必须要提取吗?盈余返还(按交易量60%)是什么意思?
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年后刚刚上班,好多公司组织员工吃个饭、聚个餐,220点击推荐餐次费”发票如何入账?请简单说出2种常见思路!@北京…··2022年11月15日44第162集1会计面试最常见的问题
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1月份报税的那个实操在哪练习?没找到?
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老师,问一下,礼城投资这个公司是我们礼城法务这个公司的大股东 但是我们礼城法务要给礼城投资交房租。。因为同一个办公区域。但是需要承担部分房租 这个如何走账
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好的,如果没认证,那我就在9月直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0吧,对9月要交的增值税没什么影响吧?
你好。非常正确,直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0,不影响税
如果对方已经认证,那我方孩怎么处理
你好,那就要对方提交红字信息表之后你才可以开红票
谢谢,那就按红字发票做负数的会计分录,再按正确发票做一样的会计分录?
你好,是的,没错,就是这样的