建筑行业：开出去100万发票，含8万多税金，收到对方来的2万多材料票（这个钱我们已支付给他），税金1000多。那我们应该还要支付多少钱给他
您好 您就是支付价税合计金额给材料商 具体执行合同约定
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建筑行业：开出去100万发票，含8万多税金，收到对方来的2万多材料票（这个钱我们已支付给他），税金1000多。那我们应该还要支付多少钱给他
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老师，我们是挂靠了一个有资质的公司，我们提供的发票不合格，要是让对方自己提供进项票，我们要给他多少钱合适呢？总合同金额是1134000，他们开出的销项票是9个点，我们提供55的材料票，45的劳务票，增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理，我们开过去30万的材料票了！怎么核算好
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老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商
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如果不含税金额是100万，现在对方提出开具含税发票的话加税费10.8元给我们，要求我们开具价税合计110.8万给他们，我们开具的是九个点的建筑服务票，我如何应该开具多少价税合计金额给对方才可以保证我拿到的款是100万呢？如何计算
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我们公司是供应商，买100万的货，对方要发票，我们声明了要票的话就得加收13个点的税费，那么我应该给对方开多少金额的发票？对方又要给我们转账多少钱的货款呢？
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那还要支付挂靠公司多少钱？
2万多的材料票，已经支付价税金额给到材料商
您好 支付挂靠公司多少钱，这看你们具体合同约定和实际发生的业务，
我是这样算=1000000-21780+（税80000-税1000），对吗
您好， 您的8万和1千都是进项税额吗？
8万是销项；1千是进项（材料票），
您好， 挂靠公司您应该是材料，这些都是以挂靠方的名称去采购的才对呢，材料费和实际的人工费是成本，这些按照实际发生 因为挂靠的业务实际是按照被挂靠方自营的项目来处理的