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我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?

2022-08-14 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 12:08

你好,就是用100*(1%2B13%)按113万开具发票。

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快账用户6186 追问 2022-08-14 12:29

那这样不是跟合同金额对不上吗?合同签订的就是每月100万货款,那开113万的票就跟合同对不上了

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齐红老师 解答 2022-08-14 13:32

你好,那没法,只能另签合同了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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