我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
你好 借预付账款 进项税贷银行存款 。 后期按实际业务做借费用或者成本贷预付账款
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老师好，请问对方帮我们开发，分三笔款支付，现支付首付款，支付后对方给我开了专票。请问如何做分录？想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗？或者借：预付账款，借：进项税，贷：银行存款？
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我公司在业务未发生前支付预付款时需对方先开专用发票方可支付，请问收到发票支付预付款时如何做分享？
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老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下，就是前期支付工程款未开票时 我分录：借预付账款—某公司 贷：银存 开票来后：借应付账款—某公司 贷：预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票，我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲？还是
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老师，请问我们采购支付预付款是借：预付账款 贷：银行存款，那收货入库，但未收到对方发票，分录怎么做？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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老师好，这个分录上的项目汇算时要调吗，具体处理方法能写一下吗
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已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做？
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老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
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请问老师，填统计局24年的12月（定报）财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗？正常情况下应该是要一样的，但是定报要求在25年1月18号之前填，我公司业务量很大，1月18号账都还没有做出来，所以当时是按照估计数来填的。
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老师在社保那个地方填写增加人员，那个地方填写删除人员，麻烦老师说一下谢谢？
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老师新增人员自然人怎么添加呢？麻烦老师说一下谢谢
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支付预付款时附件是发票和付款回单吗？那做成本时什么作为附件？
你好 是的 用回单和发票做账 ；到时回来 成本 你用发票复印件 注明原件在什么凭证后面。