一家自营手机公司，业务从公司买了一部手机，钱从个人工资扣手机款，月底怎么把工资那部分手机款提出来对应应收账款？公司内账分录怎么做？已经做了借：应收账款 贷：主营业务收入，月底怎么计提工资？再对冲应收账款
你好，借：销售费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：应收账款
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一家自营手机公司，业务从公司买了一部手机，钱从个人工资扣手机款，月底怎么把工资那部分手机款提出来对应应收账款？公司内账分录怎么做？已经做了借：应收账款 贷：主营业务收入，月底怎么计提工资？再对冲应收账款
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老师，我们公司做消防检测维保的，公司发生的，公司检测的收入，不产生材料，做的分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费销项税额，然后结转成本借主营业务成本，贷应付职工薪酬，这个分录对不？那工资月底工资正常还要计提，这个怎么办
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公司外地员工10月底离职，代缴机构已经帮员工把11月份的社保缴好了，11月份公司承担部分已经计提了，也已经做了11月份社保缴纳的账务处理了，个人部分冲了其他应收款，现在11月份的单位和个人部分社保要从10月份薪资里面扣的话，怎么入账？
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老师：我想要问一下，员工个人部分社保公司已经对公账户扣缴了，但是员工已经离职收不回来了，我想要问一下，这个钱怎么做账，可不可以做（借：营业外收入。贷：其他应收款）
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物业公司计提物业管理费做账为：借：应收账款 100 贷：主营业务收入 100 假如月结时费用没有全部收齐，借：银行存款 80 贷：应收账款 80，那么需要把未收到的20从主营业务收入中冲减出来吗？分录要怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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